根据《北海市委员会机构编制委员会关于同意北海市应急指挥中心并调整北海市地震监测预报中心职责的批复》(北编;组织制定事故灾难和自然灾害分级应对制度;发布预警和灾情信息;承担市应急委应对重特大灾害指挥部的应急调度和现场协调保障工作;衔接人民和武警部队参与应急救援工作。
(一)本部门2023年度总收入338.9万元,其中本年收入338.9万元,较2022年度决算数增加137.21万元,增长68.03%。收入详细情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入338.9万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加137.21万元,增长68.03%,根本原因是新增人员5名,收入增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元,与上年度相同。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元,与上年度相同。
4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,与上年度相同。
5.营收0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元,与上年度相同。
6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“营收”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0万元,与上年度相同。
7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“另外的收入”不能确保其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元,与上年度相同。
8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关法律法规接着使用的资金。较2022年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)本部门2023年度总支出338.9万元,其中本年支出338.9万元,较2022年度决算数增加137.21万元,增长68.03%。支出详细情况如下:
1.一般公共服务支出2.66万元:大多数都用在工会经费较2022年度决算数减少16.64万元,下降86.22%,根本原因是2023年追加人员工资不在此项列示。
2.社会保障和就业支出33.39万元:大多数都用在职工养老保险、职业年金缴费支出,较2022年度决算数增加10.8万元,增加47.8%,根本原因是2023年追加人员养老保险和职业年金。
3.卫生健康支出10.23万元:大多数都用在职工医疗及生育保险缴费支出,较2022年度决算数增加3.27万元,增加47%,根本原因是2023年追加职工医疗保险。
4.住房保障支出16.7万元:大多数都用在职工住房公积金缴费支出,较2022年度决算数增加5.41万元,增加47.9%,根本原因是2023年追加职工住房公积金。
5.灾害防治及应急管理支出275.92万元,大多数都用在行政支出,较2022年度决算数增加134.38万元,增加94.94%,根本原因是人员增加和项目经费增加。
6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与上年度相同。
7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生明显的变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关法律法规接着使用的资金。较2022年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
北海市应急指挥中心2023年度一般公共预算财政拨款支出338.9万元,较2022年度决算数201.69万元,增长68.03%。其中:基本支出260.51万元,项目支出78.39万元。
北海市应急指挥中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为308.09万元,支出决算为338.9万元,完成年初预算的110%。
(一)一般公共服务支出年初预算为0万元,支出决算为2.66万元,较年初预算增加主要是工会经费支出。
(二)社会保障和就业支出年初预算为31.92万元,支出决算为33.39万元,完成年初预算104.6%,大多数都用在职工社会保险缴费支出,较年初预算增加主要是追加人员养老保险和职业年金。
(三)卫生健康支出年初预算为9.84万元,支出决算为10.23万元,完成年初预算104%。大多数都用在职工医疗及生育保险支出,较年初预算增加主要是追加人员医疗保险。
(四)住房保障支出年初预算为15.96万元,支出决算为16.7万元,完成年初预算104.6%,大多数都用在职工住房公积金缴费支出,较年初预算增加主要是追加人员住房公积金。
(五)灾害防治及应急管理支出年初预算为250.37万元,支出决算为275.92万元,完成年初预算110.2%,大多数都用在职工工资、福利等基本支出,较年初预算增长的根本原因是追加人员绩效奖金及其他人员经费。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出260.51万元,支出详细情况如下:
(一)工资福利支出247.5万元,年初预算201.76万元,完成年初预算的122.67%,超额部分为追加人员经费及绩效奖金。
(二)商品和服务支出10.25万元,年初预算14.34万元,完成年初预算的71.48%。
(三)对个人和家庭的补助支出2.75万元,年初预算2.15万元,完成年初预算的127.9%,超额部分为追加退休人员的生活补助和2名职工的体检费。
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,年初预算3.36万元,完成年初预算的0%,根本原因是没有公务安排。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。
(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的%,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)了0%,原因是没有公务安排。全年使用财政拨款安排0(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)了0%,原因是没有购置公务用车。
公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)了0%,原因是没有公务车。
(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%, 比上年增加(减少)0万元,增长(下降)了0%,原因是没有公务接待。
本单位2023年政府采购支出12.3万元,主要是采购办公家具、空调等支出。
根据财政预算管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,涉及项目6个,共涉及资金138.86万元,评价等级为5个一等,1个二等,存在的问题根本原因是固定资产调配无需新增办公设备,值班排班调整,人数有变动以及因资金不足,培训计划无法开展,资金支出进度不够,支付效率有待提升。下一步改进措施:抓紧项目资金支出序时进度,提高支付效率。
三、营收:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“营收”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“另外的收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度还没完成、结转到本年按有关法律法规接着使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建筑设计企业按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生明显的变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关法律法规接着使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及另外的费用。