费用报销不能只附一张发票！9月起管帐凭据附件都按这个来！

  查看你单位的账簿、记账凭据发现3份增值税普通发票所列支的住宿费、培训费、会议费，并未曾发现住宿费、培训费、会议费

  管帐菌提示：各位留意！光靠一张发票并不足以支撑事务。光靠一张发票入账，不管是在企业界部操控办理仍是税务办理上都存在缝隙和危险。

  PS：财政费用预算办理体系，42套费用相关表格，共44份材料，一键输入全自动，进步3倍工作效率，现已帮我们预备好了！

  5月17日，财政部管帐司发布了《电子凭据管帐数据规范》的告诉，其间，清晰了数电票报销归档的保存方法：

  榜首，接纳方可以精确的经过《告诉》第三条、第五条的规则，仅运用数字电票含有数字签名的XML文件进行报销入账归档，可不再另以纸质方式保存。

  第二，接纳方若需求以数电票的PDF、OFD格局文件的纸质打印件作为报销入账归档根据的，应该根据《告诉》第四条的规则，一起保存数电票含有数字签名的XML格局电子文件。

  1.接纳方接纳完电票后，无需打印，直接以XML文件进行报销入账归档即可。

  2.接纳方假如的确需求打印数电票的，除了要保存纸质版发票外，还要保存XML格局电子文件。

  因而，财政专员留意了！数电票接纳今后，不管打不打印，都要保存数电票含有数字签名的XML格局电子文件！

  这是费用报销中最根本的知识，比方，收购一批物料，按理应该取得产品购销发票，但最后到财政报销时运用的是承受服务的发票，这样天然不允许报销。

  附件与报销单之间应具有较强的逻辑性和关联性，比方，报销差旅费，机票是飞往上海出差，可是餐费却有杭州的发票，很显然这张餐费并不归于差旅费的一部分。

  （1）水电费、各类外包服务费、印刷费、工作费、物料收购费用等可以正常的运用专票报销；

  （2）吃饭的发票、职工交通费用发票、会所、KTV、酒吧、事务款待馈赠礼品、为职工福利产生的发票等运用普票报销即可。

  提示小伙伴，报销过程中涉及到专票报销的，在填写报销单时将专票上的不含税价和税金分红两行填写，这样便利财政后期的账务处理。

  这项要求至关重要！许多费用的报销会牵扯到企业界部几个部分的专业定见，报销事项在产生前，应取得内部经过的批阅定见。

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